1.    Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование показателя

Всего (тыс.руб)

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

2763957,357

140858,073

410856,862

396440,025

411500,276

394585,94177

498731,253

510984,930

В том числе по источникам финансирования:

средства местных бюджетов<*>

36859,09

5269,9

19111,98

2177,78

2336,8

2576,637

2693,0

2693,0

средства областного бюджета <**>

893332,59

131684,46

115766,32

125072,65

123017,6

121913,433

137885,85

137992,23

средства федерального бюджета <***>

1833041,20

3179,27

275978,56

269189,6

286145,8

270095,871

358152,4

370299,7

внебюджетные средства

724,48

724,48

-

-

-

-

-

-

           <*>Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Людиновского Районного Собрания на очередной финансовый год и плановый период.

          На отдельные мероприятия Программы планируется привлечение средств из областного<**> и федерального<***>  бюджетов.

           <**> Объемы финансирования мероприятий Программы из областного бюджета уточняются после принятия и/или внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.        

           <***>Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия Федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

         Для реализации Программы планируется привлечение средств из местного бюджета в общей сумме  36 859,088тыс.руб.

Наименование показателя

Всего (тыс.руб.)

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО                 

2763957,36

140858,073

410856,86

396440,025

41500,276

394585,941

498731,253

510984,930

В том числе по источникам финансирования:

средства местных бюджетов<*>

36859,09

5269,9

19111,98

2177,775

2336,827

2576,637

2693,0

2693,0

внебюджетные средства

724,48

724,48

-

-

-

-

-

-

Средства областного бюджета <**>

893332,59

131684,458

115766,32

125072,65

123017,65

121913,433

137885,85

137992,23

Средства федерального бюджета <***>

1833041,2

3179,27

275978,56

269189,6

286145,8

270095,871

358152,4

370299,7

 <*>Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Людиновского Районного Собрания на очередной финансовый год и плановый период.

          На отдельные мероприятия Программы планируется привлечение средств из областного<**> и федерального<***>  бюджетов.

  <**> Объемы финансирования мероприятий Программы из областного бюджета ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

 <***>Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

         Для реализации Программы планируется привлечение средств из местного бюджета в общей сумме  36 859,088тыс.руб.

№

Наименование показателей *)

Значения по годам реализации программы:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Социальная поддержка населения:  1) оказание материальной помощи

1 раз в год, в связи с трудной жизненной ситуацией, проведение районных акций, фестивалей, мероприятий, конкурсов, поздравлений

2) оказание государственной социальной помощи  на основании соц.контракта  и  ежегодной единовременной денежной выплаты

(далее - оказание государственной социальной помощи) с 01.01.2018г.

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего 

827,429

876,238

498,575

336,576

495,542

651,928

651,928

В том числе:

- средства местного бюджета   (1)

209,729

306,238

148,775

307,827

336,631

250,0

250,0

- средства областного бюджета   (2)

617,7

570,0

349,8

28,749

158,911

401,928

401,928

 2

Выделение средств на реализацию мероприятий в целях реабилитации   и  социальной интеграции  ветеранов и  инвалидов

Суммарное значение финансовых ресурсов (тыс.руб), всего 

482,5

413,0

532,0

539,0

600,0

655,0

655,0

В том числе:

- средства местного бюджета     

482,5

413,0

532,0

539,0

600,0

655,0

655,0

 3

Оздоровление детей  Людиновского района, требующих особой заботы  государства:   с 01.01.2015г полномочия переданы отделу образования администрации МР

Суммарное значение финансовых ресурсов (тыс.руб), всего 

4869,264

4253,6

-

-

-

-

-

В том числе:

- средства местного бюджета

949,964

1245,6

-

-

-

-

-

- средства областного бюджета

2235,1

3008,0

-

-

-

-

-

- средства федерального бюджета

1684,2

0

-

-

-

-

-

4

Социальная поддержка многодетной семьи: льготный  проезд  ребенка  из многодетной семьи, зарегистрированного и обучающего в г.Людиново, с 5 класса до 18 лет, в маршрутном транспорте в городе Людиново 

Суммарное значение финансовых ресурсов (тыс.руб), всего 

704,7

819,7

1012,0

1110,2

1403,698

1188,0

1188,0

В том числе:

- средства местного бюджета

704,7

819,7

1012,0

1110,2

1403,698

1188,0

1188,0

5

Меры социальной поддержки в виде пособий, компенсаций, субсидий, выплат и доплат к пенсии

Суммарное значение финансовых ресурсов (тыс.руб), всего

110020,34

391932,86

380180,9

395514,9

375293,209

479590,2

491825,0

В том числе:

- средства местного бюджета

952,34

16327,43

485,0

379,8

236,308

600,0

600,0

- средства областного бюджета

107572,93

99626,87

110506,3

108989,3

104961,031

120819,5

120925,9

- средства федерального бюджета

1495,07

275978,56

269189,6

286145,8

270095,870

358152,4

370299,7

6

Функционирование органов местного самоуправления в части выполнения переданных полномочий субъектов РФ

Суммарное значение финансовых ресурсов (тыс.руб), всего

23953,78

12561,42

14216,55

13999,6

16793,491

16664,4

16664,4

В том числе:

- средства местного бюджета

1970,64

-

-

-

-

-

-

- средства областного бюджета

21258,7

12561,42

14216,55

13999,6

16793,491

16664,4

16664,4

- внебюджетные средства

724,482

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по программе, в том числе

140858,07

410856,9

396440,03

411500,3

394585,94177

498731,25

510984,9

- средства федерального бюджета

3179,27

275978,56

269189,6

286145,8

270095,87064

358152,4

370299,7

- средства областного бюджета

131684,4

115766,3

125072,6

123017,6

121913,43358

137885,85

137992,23

- средства местного бюджета

5269,87

19111,98

2177,78

2336,83

2576,63755

2693,0

2693,0

- внебюджетные средства

724,482

-

-

-

-

-

-

№

п/п

Наименование мероприятия

Сроки реали-зации

Участникипрограммы

Источники финанси-рования

Сумма расходов, всего

(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации программы:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.1

Консультации, беседы, индивидуально – профилактическая работа, др.    

2014-2020гг

ОСЗН,

Органы профилак-

тики

Финансиро-

вания  не требуется

1.2

- Проведение районных акций, фестивалей, мероприятий, конкурсов, поздравлений;

- оказание материальной помощи 1 раз в год в связи с трудной жизненной ситуацией

2014-2020гг

ОСЗН,ОК, ОО, АМР

Местный бюджет

1809,198

209,729

306,238

148,775

307,827

336,631

250,0

250,0

Итого по направлению:

1809,198

209,729

306,238

148,775

307,827

336,631

250,0

250,0

2.1

Социальная поддержка граждан:

- оказание государственной

социальной помощи с 01.01.2018г.  

2014-2020гг

АМР, ОСЗН

Областной бюджет

2529,046

617,7

570,03

349,8

28,749

158,911

401,928

401,928

Итого по направлению:

2529,046

617,7

570,03

349,8

28,749

158,911

401,928

401,928

3.1

Выделение средств на социальную поддержку общественным объединениям ветеранов и инвалидов:

в том числе:

2014-2020гг

АМР, ОСЗН

Местный бюджет

3876,5

482,5

413,0

532,0

539,0

600,0

655,0

655,0

- общество инвалидов

91,5

78,0

106,0

106,0

150,0

- общество инвалидов по зрению

78,0

67,0

85,0

85,0

88,0

- общество инвалидов по слуху

0,0

(10-10)=0

7,0

14,0

15,0

- районная организация ветеранов

313,0

268,0

276,0

276,0

287,0

- общество БМУ

0,0

(40-40)=0

58,0

58,0

60,0

- общества «Дети войны»

-

-

0,0

(40-40)=0

0

- ЛО «Красный Крест»

-

-

0,0

- общество инв.ликв.ЧАЭС

-

-

-

- другие общества

-

-

-

Итого по направлению:

3876,5

482,5

413,0

532,0

539,0

600,0

655,0

655,0

4.1

Оздоровление детей Людиновского района согласно ст.15 п.11 Закона 131-ФЗ от 06.10.2003г.

2014-2020гг

2014г – межведомственная комиссия по оздоровлению АМР

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

2195,564

5243,1

1684,2

949,964

2235,1

1684,2

1245,6

3008,0

С 01.01.2015г. полномочия по оздоровлению детей и подростков Людиновского района переданы отделу образования администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

Итого по направлению:

9122,86

4869,264

4253,6

-

-

-

-

-

5.1

Меры социальной поддержки в виде пособий, компенсаций, субсидий, выплат и доплат к пенсии

2016-2020гг

АМР,

Бухгалтерия АМР,

Финансовый отдел АМР,

ОСЗН,

МТиСЗ Ко

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

19580,874

773401,858

1831357,0

952,34

107572,93

1495,07

16327,426

99626,87

275978,56

485,0

110506,3

269189,6

379,8

108989,3

286145,8

236,308

104961,031

270095,870

600,0

120819,5

358152,4

600,0

120925,9

370299,7

Итого по направлению:

2624339,728

110020,34

391932,86

380180,9

395514,9

375293,209

479571,9

491825,6

6.1

Социальная поддержка многодетных семей (льготный проезд детей)

2014-2020гг

АМР, ОСЗН

Местный бюджет

7426,348

704,732

819,72

1012,0

1110,2

1403,698

1188,0

1188,0

Итого по направлению:

7426,348

704,732

819,72

1012,0

1110,2

1403,698

1188,0

1188,0

7.1

Функционирование:

- ОСЗН,

- отдела опеки отдела образования администрации МР

и специалиста опеки ОСЗН,

- патронатные семьи

2014-2020гг

АМР,

Бухгалтерия АМР,

Финансовый отдел АМР,

МТиСЗ Ко

Областной бюджет

103332,857

12432,996

12561,42

14216,55

13999,6

16793,491

16664,4

16664,4

7.2

Функционирование:

- «Дома ветеранов»,

- МКУ «Людиновский центр

соц. обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов»

2014-2020гг

Бухгалтерия АМР,

Финансовый отдел АМР

МТиСЗ Ко

Местный бюджет

Внебюд.ср-ва

Областной бюджет

1970,638

724,482

8825,732

1970,6

724,482

8825,732

Через

МТиСЗ

КО

С

01.01.

2015г.

Итого по направлению:

114853,709

23953,8

12561,42

14216,55

13999,6

16793,491

16664,4

16664,4

Итого по программе:

в том числе:

2763957,357

140858,073

410856,86

396440,025

411500,276

394585,941

498731,253

510984,930

- местный бюджет

36859,088

5269,865

19111,984

2177,775

2336,827

2576,637

2693,0

2693,0

- областной бюджет

893332,593

131684,458

115766,32

125072,65

123017,649

121913,433

137885,855

137992,23

- федеральный бюджет

1833041,200

3179,27

275978,56

269189,6

286145,8

270095,871

358152,4

370299,7

- внебюджетные средства

724,48

724,48

-

-

-

-

-

-